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問題已解決
剩下的費用得紅沖，因為費用付到別的公司去處理
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您好， 你是要找前面那個老師吧，要寫上他的名字，他才看到
2024 01/05 19:27
84784989 
2024 01/05 19:29
主營業(yè)務成本 10
進項1.3
應付賬款11.3
老師，已付客戶1.3萬，剩下的10萬換到別的公司支付，怎么沖剩下的10萬，進項已抵扣
劉艷紅老師 
2024 01/05 19:32
是用別的公司來付，是吧
84784989
2024 01/05 19:36
是的老師
劉艷紅老師
2024 01/05 19:39
那你們還要帶給他們公司嗎
84784989
2024 01/05 19:44
這個費用要付，就是付到別的公司
劉艷紅老師
2024 01/05 19:46
你們公司收發(fā)票，別的公司代你們付，是吧
84784989
2024 01/05 20:32
不是，我們公司收發(fā)票，付到別的公司給他
劉艷紅老師
2024 01/05 20:34
你們收到發(fā)票，你們付給別的公司，別的公司再付給第三方？
84784989
2024 01/05 20:36
主營業(yè)務成本 - 10萬-A公司
進項 1.3萬
應付賬款 11.3萬-A公司
已開票已抵扣進項，預付了6.3萬，剩下5萬客戶要求付到B公司，并且重新開5萬的發(fā)票，前面開票的A公司給注銷了，銀行賬號也注銷了
如何做賬務處理
劉艷紅老師
2024 01/05 20:41
你再做這剩下5萬的成本就可以了
借：主營業(yè)務成本
應交稅費
貸：銀行存款
84784989
2024 01/05 20:44
不沖銀行存款，沖應付賬款，不付給A公司了，應交稅費的二級科目是啥呀
劉艷紅老師
2024 01/05 20:46
你們是收到11.3萬的票，也已經(jīng)認證抵扣了，是吧
84784989
2024 01/05 20:47
對的老師
劉艷紅老師
2024 01/05 20:49
把另外的五萬沖紅，再做進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784989
2024 01/05 23:00
分錄是什么啊
劉艷紅老師
2024 01/06 10:28
借：主營業(yè)務成本-
應交稅費-
貸：應付賬款-
84784989
2024 01/06 10:30
那應交稅費怎么沖平
劉艷紅老師
2024 01/06 10:31
應交稅費這里做了負數(shù)了呀，
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