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比如上個月員工墊付了采購款，當時借：原材料 應(yīng)交稅費 貸：其他應(yīng)付款—員工，本月網(wǎng)銀支付員工采購款，這個網(wǎng)銀支付回執(zhí)是做到本月，還是做到上月？
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你好，回執(zhí)是計入到當月
2018 03/16 14:06
84785006 
2018 03/16 14:10
如果回執(zhí)記到當月，我的銀行流水的金額就對不上
鄒老師 
2018 03/16 14:16
你好，當月銀行付款，做賬也是當月做當月的付款分錄
怎么會對不上呢
84785006
2018 03/16 14:17
發(fā)票是上月開的，且已經(jīng)認證了，上月做的是：借：原材料 應(yīng)交稅費 貸：其他應(yīng)付款—員工，本月網(wǎng)銀支員工代墊款，借：其他應(yīng)付款—員工，貸：銀行存款
鄒老師
2018 03/16 14:23
你好，是的，分錄是這樣沒錯，第二筆分錄是當月做，而不是上個月做，這樣與銀行余額應(yīng)當是一致的才是的
84785006
2018 03/16 14:24
就是支付當月做，分兩個月做的
鄒老師
2018 03/16 14:27
你好，那銀行是對的上的
你上個月銀行并沒有付款，你分錄也沒有做付款分錄
當月付款，當月做付款分錄，銀行應(yīng)當是一致的才是的
84785006
2018 03/16 14:30
嗯，謝謝老師，剛開始沒有理解老師說的當月是指的哪個月
鄒老師
2018 03/16 16:57
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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