問(wèn)題已解決

2023年對(duì)方已預(yù)收，確認(rèn)收貨后，2024年1月發(fā)票，在1月做賬嗎？分錄怎么寫(xiě)？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 15:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好暫估，一般為：借：預(yù)付賬款，貸；銀行存款借：原材料，貸：預(yù)付賬款，付款為，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
01/05 16:02
84784993
01/05 16:04
不是，是服務(wù)類(lèi)的費(fèi)用； 2023年9月做的分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：預(yù)收賬款 2024年1月，對(duì)方要求開(kāi)票，分錄在2024年1月寫(xiě)嗎？分錄怎么寫(xiě)？
易 老師
01/05 16:05
同學(xué)您好，上面是說(shuō)確認(rèn)收貨后。。。。。
84784993
01/05 16:06
寫(xiě)錯(cuò)了，是收到服務(wù)類(lèi)的收入 2023年9月做的分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：預(yù)收賬款 2024年1月，對(duì)方要求開(kāi)票，分錄在2024年1月寫(xiě)嗎？分錄怎么寫(xiě)？
易 老師
01/05 16:15
同學(xué)您好，您好，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，年底先預(yù)提 ，借：管理費(fèi)用，貸： 預(yù)付賬款，開(kāi)票附到去年的費(fèi)用憑證下就可以了
84784993
01/05 16:16
不是，我是收錢(qián)的，分錄是不是不對(duì)呀？
易 老師
01/05 16:24
這種直接做收入就行， 沒(méi)有開(kāi)票也要申報(bào)無(wú)票收入
易 老師
01/05 16:25
您好，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本等
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