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期末進項留底抵欠增值稅，如何填表？謝謝
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主表31行和附表二留底底欠里面。
2024 01/05 15:36
84784958 
2024 01/05 15:46
謝謝老師，主表31行和附表二的21行對嗎？分錄如何做？謝謝
郭老師 
2024 01/05 15:48
對的，是的，是這么做的。當(dāng)時的留底在哪個科目里面掛著借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸之前的留底科目。
84784958
2024 01/05 15:48
附表二21行填完后主表14行顯示的怎么是進項稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2024 01/05 15:49
當(dāng)然是進項轉(zhuǎn)出了，你有留底啊，他怎么不是進項轉(zhuǎn)出？
84784958
2024 01/05 15:50
有點不明白
郭老師
2024 01/05 15:51
你好，你之前的劉迪啊，他在本期留底里面，你得做進項轉(zhuǎn)出了之后，他才把這一部分留底抵扣了不是，要不他一直在留底里面坐著。
84784958
2024 01/05 15:52
抵欠的增值稅，做分錄了，進項稅額轉(zhuǎn)出不用再做分錄吧
郭老師
2024 01/05 15:53
是的，對的，這個不一定非得做進項轉(zhuǎn)出。
84784958
2024 01/05 15:54
非常感謝您
郭老師
2024 01/05 15:55
不用客氣，工作愉快
84784958
2024 01/05 15:56
終于明白了，謝謝
郭老師
2024 01/05 15:57
不用客氣，工作愉快。
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