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老師你好， 2023年1-3季度公司每個季度銷售額都是少于30萬，報增值稅都是填在免稅銷售額這一欄，現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬，報增值稅的時候填在應(yīng)征增值稅這一欄，這一季度報稅只管這一季度的銷售額，前面3個季度的的不用加上來吧？我第一次報稅。
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一般金額是報當季度的哈
2024 01/05 15:16
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老師，小規(guī)模增值稅季度沒超45萬，小微企業(yè)免稅銷售額填了數(shù)，第一欄應(yīng)征增值稅不含銷售額那一欄還用填數(shù)嗎
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老師您好，小規(guī)模納稅人2023年第一季度開具了3張專票，一張銷售額21881.19，稅率1%，另外2張分別是-29126.21和29126.21，稅率都是3%，負的這張發(fā)票是紅沖了2022年第四季度開具的一張發(fā)票，那我2023年第一季度實際銷售額是不21881.19呢，報第一季度增值稅也按1%報稅嗎，減免了2%的稅嗎？
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老師，第一季度發(fā)票開的稅率都寫著是免稅，那填寫增值稅報表時候免稅銷售額這一欄要寫多少？
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第一季度誤開了免稅的發(fā)票106938，在第一季度報增值稅的時候計入了免稅的那欄，現(xiàn)在第二季度的時候作廢了兩張免稅的發(fā)票，報稅的時候，顯示免稅銷售額不能為負，那怎么報稅
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老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅，如果我一季度沒有開票，二季度可以開60萬，這60萬可以免征增值稅嗎？
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