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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
宋老師，其他應(yīng)付少了38464元
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你好這個(gè)不會(huì)單獨(dú)少一個(gè)數(shù)，而是會(huì)因?yàn)橛惺裁礃I(yè)務(wù)做錯(cuò)了。導(dǎo)致少了這個(gè)數(shù)。
所以要搞清楚這個(gè)業(yè)務(wù)本身是什么樣的，你已經(jīng)做過(guò)什么分錄了。
01/05 15:02
84785044 
01/05 15:13
我當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款38464
貸:某某公司38464
借方銀行存款對(duì)起來(lái)了，貸方什么科目都沒(méi)掛上，剛開(kāi)始以為應(yīng)收賬款多了，實(shí)際上是什么科目都沒(méi)掛上，才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不想等
84785044
01/05 15:15
這是科目匯總表，銀行存款多了，某某公司貸方多了38464，才導(dǎo)致科目匯總表是平的，而資產(chǎn)負(fù)債表不想等
宋生老師 
01/05 15:16
你好！你貸方?jīng)]有一級(jí)科目嗎
84785044
01/05 15:43
沒(méi)有，才導(dǎo)致不對(duì)
宋生老師
01/05 15:45
你好，明白了，這樣子的話，你要看這筆錢是收的什么款項(xiàng)。
84785044
01/05 16:44
老師，這是其他應(yīng)付款，這家內(nèi)蒙公司是母公司旗下的子公司，我司也是子公司，我司屬于借的內(nèi)蒙公司的款
84785044
01/05 16:47
我能否有辦法單獨(dú)調(diào)11月份的資產(chǎn)負(fù)債表和科目匯總表，雖然12月份已經(jīng)更正了，但11月份是錯(cuò)的，我需要單獨(dú)調(diào)嗎
宋生老師
01/05 17:13
你好！可以的。只調(diào)表是可以調(diào)的，增加銀行存款和其他應(yīng)付款的金額就好了
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