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問題已解決
老師，如果不是本公司的員工，沒有在本公司買社保發(fā)工資，但是12月公賬付了報銷款給他，這種要怎么做賬？（不是發(fā)工資，是付了報銷款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
他報銷的是什么內容？
2024 01/05 11:27
84785022 
2024 01/05 11:31
報銷的是餐費，有職工福利類的，也有招待費類的，還有小金額的固定資產，打印費，幾百塊成本類發(fā)票
家權老師 
2024 01/05 11:32
不是你們公司的，憑啥來報銷呢？
84785022
2024 01/05 11:33
是老板關聯(lián)公司的，出納付款時付錯了
84785022
2024 01/05 11:35
因為是12月底付的，如果讓對方把款退回的話就跨年了，到1月份了，付錯的在12月不知道要怎么做賬
家權老師
2024 01/05 11:37
沒事的，退回重新付款就是。在自己的公司報銷
84785022
2024 01/05 11:39
但是發(fā)票又是開給付錯方公司的，相當于這部分發(fā)票我是需要入賬付錯方公司的
家權老師
2024 01/05 11:42
叫他退回公司，自己的公司正常報銷
84785022
2024 01/05 11:43
那我付錯方公司怎么做賬，因為退回來的話不僅跨月了，還跨年了
家權老師
2024 01/05 11:46
跨年就跨年的哈，不影響本來應該做的公司的賬
84785022
2024 01/05 11:49
那付錯的那幾筆不做賬還是？不做賬的話銀行流水對不上
家權老師
2024 01/05 11:54
付錯的公司掛其他應收款。應該報銷的公司掛其他應付款
年后，退回沖其他應收款。支付其他應付款
84785022
2024 01/05 12:00
好的，我以為不能這樣做
家權老師
2024 01/05 12:01
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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