00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年我司是小規(guī)模納稅人，收到專票一張，當(dāng)時(shí)未認(rèn)證抵扣。 2023年我司轉(zhuǎn)為了一般納稅人，發(fā)現(xiàn)收到2022年的專票多開了，要沖紅，關(guān)于進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證那一坨如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好。小規(guī)模時(shí)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。然后小規(guī)模時(shí)要是紅沖還是開紅字發(fā)票就是做原來的負(fù)數(shù)分錄就行了。
2024 01/05 10:26
84784973 
2024 01/05 10:27
哦哦~了解，我就說我做的好像不對(duì)，前面那張沒有認(rèn)證，后面這張沖紅了，還減少了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證金額，怎么都是吃虧了。但是已經(jīng)做了年終關(guān)賬了，該如何處理比較好呢
玲老師 
2024 01/05 10:28
這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的，你就是做原來的紅沖就行了。
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
832
意見反饋
