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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)幫我看看是哪里不對(duì)，報(bào)增值稅報(bào)不上去。
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你好； 你是什么類型的小規(guī)模； 什么行業(yè)的； 有差額業(yè)務(wù)嗎?
01/05 10:03
84785017 
01/05 10:04
小規(guī)模，沒有差額，是服務(wù)業(yè)，以前不用報(bào)這個(gè)表，現(xiàn)在這個(gè)表不報(bào)保存不了，第一次填 不知道填的對(duì)不對(duì)，還是算的不對(duì)？
meizi老師 
01/05 10:06
你好；一般的話服務(wù)業(yè)的話；
1.1.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(必填).
2.2.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,其他小規(guī)模納稅人不填報(bào).
84785017
01/05 10:09
不報(bào)保存不了，剛電話咨詢的稅務(wù)，說是這個(gè)月剛開始的，這句話的意思是我哪個(gè)表沒填對(duì)，我們是醫(yī)療門診，沒開過發(fā)票，醫(yī)保的收入，進(jìn)公戶，按公戶的錢加的收入，然后除的稅，是哪步?jīng)]填對(duì)呢
meizi老師
01/05 10:10
你好你們沒有扣除的業(yè)務(wù)內(nèi)容； 直接報(bào)哈；? ?自動(dòng)不管她直接申報(bào)?
84785017
01/05 10:11
這個(gè)提示的錯(cuò)誤不用管嗎，直接申報(bào)嗎
84785017
01/05 10:11
我填的這個(gè)數(shù)有沒有問題 ？
meizi老師
01/05 10:12
你好； 對(duì)的；直接申報(bào)哈； 沒有業(yè)務(wù)這個(gè)表就是0? ?
84785017
01/05 10:14
這樣提示，還哪里有問題嗎
meizi老師
01/05 10:15
你把主表和減免表的金額核對(duì)一致 ；如果一致 ； 附表1 不寫金額； 因?yàn)槟銢]有發(fā)生；? 點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)??
84785017
01/05 10:17
可是附表一，稅務(wù)局告訴我填 含稅收入和不含稅收入的，如果不寫金額，有沒有問題 ，我有點(diǎn)不敢報(bào)啊，老師
meizi老師
01/05 10:19
直接報(bào)，沒事的，我都報(bào)過
84785017
01/05 10:22
好，謝謝老師。
84785017
01/05 10:25
老師，那個(gè)表一不填 ，主表的第一行的數(shù)就沒有，填了就提示比對(duì)失敗，有點(diǎn)崩潰
84785017
01/05 10:26
這個(gè)提示比對(duì)失敗，可以繼續(xù)申報(bào)嗎
84785017
01/05 10:28
這么提示，不能是別處有問題吧？
meizi老師
01/05 10:28
你核對(duì)下主表金額，這個(gè)本期金額不對(duì)哦
84785017
01/05 10:31
老師，麻煩你幫我看一下好嗎？我算很多遍了，含稅收入是573958.78
meizi老師
01/05 10:39
你按照3%計(jì)算申報(bào)； 在填寫減免表 減免2%去報(bào)； 按1%去申報(bào)
84785017
01/05 10:46
這樣對(duì)嗎，稅多了，在哪個(gè)地方按1%申報(bào)，我是按3填的，減了2，得出這個(gè)數(shù)是對(duì)的？
84785017
01/05 10:49
按3%填完了。還是這么提示。怎么辦呢？
meizi老師
01/05 10:53
去填寫減免明細(xì)表；減免2% ；寫在減免表里面； 按不含稅金額*2%去計(jì)算
84785017
01/05 10:54
是這么算的呀
84785017
01/05 11:07
這個(gè)是填1%的數(shù)還是2%的數(shù)？這幾樣的數(shù)都是一樣的嗎？是不是我這個(gè)減免明細(xì)表沒填對(duì)？
meizi老師
01/05 11:17
減免表里面 按不含稅金額*2%來計(jì)算填寫哈 ； 寫了減免表后；主表會(huì)自動(dòng)抵減2%‘應(yīng)納稅額實(shí)際就是按照不含稅金額*1%計(jì)算的； 你自己核對(duì)下是不是我說的這樣； 是的話就對(duì)的
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