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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體工商戶清算，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部為0，這樣正確嗎？
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同學(xué)你好
資產(chǎn)類和往來科目都要清零
2024 01/05 09:59
84784996 
2024 01/05 10:01
是的，資產(chǎn)類和往來科目都清零了。但是結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部都是0.然后報(bào)表之間，就是利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)科目和資產(chǎn)負(fù)債表期末期初未分配利潤(rùn)科目不相等，這是正常嗎？
樸老師 
2024 01/05 10:06
同學(xué)你好
這個(gè)正常的
有跨年調(diào)整就正常
84784996
2024 01/05 10:07
沒有跨年調(diào)整，個(gè)體戶來的
樸老師
2024 01/05 10:12
那就不正常的哦
需要查明細(xì)
84784996
2024 01/05 10:23
不平是因?yàn)樽隽艘还P分錄，是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款——老板 這個(gè)是為了把往來款做平 問：是這筆分錄做錯(cuò)了嗎？還是這筆分錄沒錯(cuò)，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不平是正常？
樸老師
2024 01/05 10:24
對(duì)的
你做了這個(gè)分錄就是跨年調(diào)整的呀
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