問(wèn)題已解決

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84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 08:55
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
你好！對(duì)凈利潤(rùn)有影響。折舊漏記，意味著管理費(fèi)用少記10000，利潤(rùn)總額應(yīng)該減少10000，凈利潤(rùn)應(yīng)該減少10000*（1-10%）=9000元
2024 01/05 08:58
84784989
2024 01/05 09:02
那資產(chǎn)負(fù)債表和損益表如何調(diào)整，相關(guān)的科目分錄及調(diào)整的金額是怎樣的
施薇薇老師
2024 01/05 09:08
調(diào)整分錄，借：管理費(fèi)用10000，貸：累計(jì)折舊10000， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000，貸：所得稅費(fèi)用1000。 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9000，所得稅費(fèi)用1000，貸：管理費(fèi)用10000 借：未分配利潤(rùn)9000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9000 根據(jù)分錄分別調(diào)整損益表和資本負(fù)債表
84784989
2024 01/05 17:21
計(jì)提所得稅的時(shí)候如果是借應(yīng)交稅費(fèi)，那么交所得稅的時(shí)候放貸方？
施薇薇老師
2024 01/05 22:27
計(jì)提所得稅只可能在貸方。
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