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請問，12月新注冊的小規(guī)模公司，1月份我做了增值稅零申報(bào)，企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢？12月有一筆開辦費(fèi)支出。
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同學(xué)你好，只有一筆開辦費(fèi)，那就直接在利潤總額那一欄填開辦費(fèi)的金額如果已經(jīng)攤銷了的話，以后年度攤銷那就也是零申報(bào)企業(yè)所得稅
2024 01/04 23:34
84784948 
2024 01/04 23:51
您的意思是說增值稅零申報(bào)的話，企業(yè)所得稅也照樣零申報(bào)，是嗎？因?yàn)闆]有收入，也就沒有所得。
Xia老師 
2024 01/05 03:35
同學(xué)你好，如果開辦費(fèi)沒有計(jì)入管理費(fèi)用的話就是零申報(bào)，如果計(jì)入管理費(fèi)用，那么利潤總額就是收入-成本-費(fèi)用，，利潤總額填負(fù)的這筆金額
84784948
2024 01/05 07:31
老師，記在管理費(fèi)用開辦費(fèi)下了，您的意思是所得稅申報(bào)表上可以呈現(xiàn)復(fù)數(shù)？
84784948
2024 01/05 07:31
以后有收入后可以抵減？
Xia老師
2024 01/05 07:35
同學(xué)你好，是的，意思現(xiàn)在是虧損的，以后盈利在交稅
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