問題已解決

老師 你好 12月30日開發(fā)票開錯了，需要開紅字發(fā)票，正好又沒發(fā)票了 因為放假也沒領(lǐng)到票，跨年了 ，現(xiàn)在一月份又開了紅字發(fā)票，這種12月份的賬務(wù)怎么做 1月份的賬務(wù)又怎么做

84785026| 提問時間：2024 01/04 21:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，12月申報藍(lán)字增值稅，分錄也是按藍(lán)字發(fā)票做的。 1月開紅票，1月申報紅字增值稅，分錄也是按紅字發(fā)票做的。（會計科目一樣，只是金額為負(fù)）
2024 01/04 21:52
84785026
2024 01/04 21:53
成本呢 暫估還是
廖君老師
2024 01/04 21:58
您好，12月確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有發(fā)票就暫估 1月紅沖收入，紅沖成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄
廖君老師
2024 01/05 11:45
您好！我12點以后外出了，留言我會在晚上回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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