問(wèn)題已解決

老師，我查到第三季度有一張憑證科目放錯(cuò)了，能沖紅，在這月重新做嗎

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 19:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 是可以的
01/04 19:34
84784994
01/04 19:40
還有老師，小規(guī)模，應(yīng)交稅費(fèi)那里是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一下？分錄怎么做呢？
小菲老師
01/04 19:43
同學(xué)，你好 你是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784994
01/04 19:44
是的，老師
小菲老師
01/04 19:45
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 。
84784994
01/04 19:58
好的，老師，小規(guī)模資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)，是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧？還是就體現(xiàn)在表中呢
小菲老師
01/04 20:10
同學(xué)，你好 是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784994
01/04 20:21
老師，直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交-未交增值稅，可以嗎？
小菲老師
01/04 20:23
同學(xué)，你好 是可以的
84784994
01/04 20:38
但是老師，結(jié)轉(zhuǎn)完，就直接轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里了，這是可以的嗎
小菲老師
01/04 20:46
同學(xué)，你好 放在應(yīng)交稅費(fèi)里面
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