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個稅計提時是全額1000，其中包括已納稅個稅200，繳納時是應補稅額800，計提跟繳納不一樣，怎么解

84785016| 提問時間：2024 01/04 16:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，因為有已經(jīng)繳納，所以只需要補充差額
2024 01/04 16:19
84785016
2024 01/04 16:26
借，管理費用1萬 貸，應付職工薪酬1萬 貸，應付職工薪酬1萬 ? ? ? 應交稅費個稅1000 ? ?銀行存款9000 繳納個稅時， 借，應交稅費個稅800 貸，銀行存款800 差的這200之前已繳納怎么處理，麻煩了
小林老師
2024 01/04 16:43
之前繳納分錄麻煩發(fā)下
84785016
2024 01/04 16:54
之前繳納200時有部分記營業(yè)外支出，部分記應付職工薪酬，哎，總不能全沖回來吧
小林老師
2024 01/04 16:56
是的，這個分錄是錯誤的
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