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老師，第四季度企業(yè)所的稅計提： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 那如果集體多了或者少了要怎處理呢？
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是的，就是那樣做的
01/04 15:47
84784975 
01/04 15:58
那如果少計提了要怎么處理是什么樣的分錄呢？
家權(quán)老師 
01/04 16:00
所得稅匯算補(bǔ)交
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
84784975
01/04 17:26
那如果23年第四季度多計提了是什么樣的分錄呢？
家權(quán)老師
01/04 17:29
多計提了做相反的分錄
84784975
01/04 17:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅
貸：利潤分配--未分配利潤
家權(quán)老師
01/04 17:38
嗯嗯，沖平就是了哈
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