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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)這些數(shù)在哪兒找呀？
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這個(gè)分錄不對(duì)，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，然后這個(gè)本年利潤(rùn)你看科目余額表，或者是看他的明細(xì)賬最后的余額就行，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
01/04 15:39
郭老師 
01/04 15:40
計(jì)提盈余攻擊，然后他的賬務(wù)處理是借利潤(rùn)分配法定盈余
貸盈余公積金
結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
這個(gè)是你凈利潤(rùn)的10%。
84785005 
01/04 15:41
我也不知道啊，老會(huì)計(jì)弄得，我看好幾前的都是這樣弄得
郭老師
01/04 15:42
你在記賬軟件里面就能找到呀。
84785005
01/04 15:45
凈利潤(rùn)就是損益表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)用那個(gè)數(shù)稱(chēng)百分之10是吧
郭老師
01/04 15:47
是的，對(duì)的，是這么做的
84785005
01/04 15:53
圖片里的利潤(rùn)分配是用本年利潤(rùn)減去算出來(lái)的去公積金和公益金得出來(lái)是利潤(rùn)分配，是嗎？
郭老師
01/04 15:53
對(duì)的，是的，可以這么理解的。
84785005
01/04 15:57
嗯嗯，謝謝
郭老師
01/04 15:59
不用客氣，工作愉快。
84785005
01/04 16:02
老師，我利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，科目余額表里沒(méi)有啊，咋算出來(lái)的
84785005
01/04 16:03
實(shí)在不懂啊
郭老師
01/04 16:04
按月核對(duì)一下的，其中里邊應(yīng)該有月不對(duì)的。
郭老師
01/04 16:04
可是會(huì)不會(huì)有上年的余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785005
01/04 16:07
我給你發(fā)的第一個(gè)圖片就是去年結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)
郭老師
01/04 16:07
你好，按月核對(duì)一下的，看不出來(lái)。
84785005
01/04 16:13
就按利潤(rùn)表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)，算也可以吧
郭老師
01/04 16:15
你最好找一下的什么原因不一致啊，正常的這兩個(gè)余額應(yīng)該是一樣的。
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