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匯算清繳，申請(qǐng)了放棄退稅4.84，然后要更正2022年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表該怎么填寫才不用退稅
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把4.84的稅額換成利潤 改下報(bào)表就可以的哈 自己后面知道報(bào)表數(shù)據(jù)是怎么回事就可以的哈
01/04 15:34
84785016 
01/04 15:38
這里面，怎么填寫，后面才不用有退稅，是零，應(yīng)該怎么調(diào)整，金額填寫多少？在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填寫，麻煩算一下，告訴我應(yīng)該怎么填
王璐璐老師 
01/04 15:45
第二個(gè)圖片第六欄那里填19.36試一下的哈
84785016
01/04 15:55
第45行 六、其他 調(diào)整金額寫19.36是嗎？
王璐璐老師
01/04 15:58
是的? 試一下? 你們的稅率是25%的呀
84785016
01/04 16:16
怎么更正，還是有這個(gè)要退稅啊
王璐璐老師
01/04 16:19
你說的是要改2022年的匯算清繳? 要去稅務(wù)大廳的才能改的哈??
84785016
01/04 16:22
那你一開始說改這里那里都是沒有用的是嗎？然后的話申報(bào)更正也是沒有辦法？
王璐璐老師
01/04 16:24
如果是更正以前的是可以的哈? 但是如果是以前年度的報(bào)表要去稅務(wù)大廳更正的哈? 后面的報(bào)表也要一起更正 才會(huì)帶出來后面報(bào)表的數(shù)據(jù)呀
84785016
01/04 17:11
主要我去年申請(qǐng)過放棄退稅給到稅局，稅局后臺(tái)幫我改的數(shù)據(jù)不對(duì)，我這邊重新更新申報(bào)，然后發(fā)現(xiàn)又有退稅，這個(gè)不知道怎么處理
王璐璐老師
01/04 17:14
別捉急哈? 還是要去稅務(wù)大廳才能處理的哈 他們給你改完以后你要他們幫你檢查一下報(bào)表??
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