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問題已解決
老師。我最后一個月結賬和平時有什么區(qū)別
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多做年度結轉分錄
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結轉時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
01/04 12:12
84784978 
01/04 12:15
第一句話沒看到。第一個分錄是利潤是正的時候做的嗎
84784978
01/04 12:17
我感覺你寫的不對。反了。正的學一個。負的寫一個。分開
易 老師 
01/04 12:18
同學您好，上面有表述“如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數”就是這個意思，且不需要提公積金了
84784978
01/04 12:25
本年利潤不是既可以在貸方也可以在借方嗎。你分別寫一個吧。別這樣混著。亂套
易 老師
01/04 12:33
借本年利潤負數貸利潤分配未分配利潤負數
84784978
01/04 13:42
你別弄負數行嗎，利潤是負數怎么寫，是正數怎么寫，
易 老師
01/04 13:47
同學您好，借：利潤分配未分配利潤貸本年利潤，一般不這樣寫， 軟件都是按上面的模板做負數的
84784978
01/04 14:08
我們就是金蝶軟件。我拍個數據。這個數據是正數你寫一個完整全分錄。這個數據是負數你寫一個完整全分錄
易 老師
01/04 14:19
同學您好，正數借本年利潤473529.61貸利潤分配未分配利潤473529.61負數借：利潤分配未分配利潤473529.61貸：本年利潤473529.61
84784978
01/04 14:25
正數不需要計提公積金嗎，還有寫的是第四季度的數據，不是全年的是嗎，
易 老師
01/04 14:31
同學您好，公積金以前沒有提足的可以繼續(xù)提
84784978
01/04 14:34
為啥你用47萬多。不應該是用93萬多這個數據嗎
易 老師
01/04 14:45
同學您好，本期數是47萬吧，你看一下表頭
84784978
01/04 14:48
不應該寫本年的嗎。寫第四季度的嗎。本期是47多。本年累計93多。寫那個數據
易 老師
01/04 14:51
同學您好，本期是47多結轉本期即可
84784978
01/04 14:52
這筆分錄是不是寫在結轉損益后面。還有你看看我拍圖片寫的分錄及數據對嗎
易 老師
01/04 14:55
同學您好，不是金額47萬多嗎
84784978
01/04 14:56
你回復關鍵性問題行嗎，2個問題一個關鍵都沒回復
易 老師
01/04 14:59
1寫在結轉損益后面2分錄科目沒問題， 金額47萬多
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