00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問a公司轉(zhuǎn)給b公司100元，公對(duì)公！一周后b公司轉(zhuǎn)a公司100元，私對(duì)私。這種情況會(huì)計(jì)如何做賬？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
轉(zhuǎn)賬的公司寫個(gè)說明，直接下雙方公司的往來
01/04 11:57
84784996 
01/04 12:01
什么樣的說明？分錄是應(yīng)收應(yīng)付還是其他應(yīng)收應(yīng)付呢？
家權(quán)老師 
01/04 12:03
是其他應(yīng)收/應(yīng)付，寫個(gè)說明是委托某人付款或者收款
84784996
01/04 12:15
這種情況頻發(fā)，每一單都要這說明蓋章流程太漫長，有沒有什么辦法簡單方便？
家權(quán)老師
01/04 14:17
那么只有直接對(duì)公打款了
84784996
01/04 14:33
老師，不是公私互轉(zhuǎn)，是公對(duì)公，私對(duì)私的轉(zhuǎn)賬，發(fā)生的時(shí)間不一樣，這是兩筆業(yè)務(wù)吧？請(qǐng)問分錄分別怎么寫？
家權(quán)老師
01/04 14:33
為啥老是要私對(duì)私呢？
84784996
01/04 14:46
我不知道，我剛來這里，有些是微信收款的
家權(quán)老師
01/04 14:48
你是會(huì)計(jì)要規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，不能只是做賬
84784996
01/04 14:49
好的，那現(xiàn)在怎么辦呢？
家權(quán)老師
01/04 14:53
關(guān)鍵是為啥私對(duì)私，你要掌握業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，不能糊里糊涂的
84784996
01/04 17:47
老師，問了一圈，其實(shí)就是老板想賺開沒開票的那一點(diǎn)兒差額，這種情況我該怎么做呢？
家權(quán)老師
01/04 17:48
那么私人收款的那個(gè)部分不做賬
84784996
01/04 20:37
可是這樣的話，公賬分錄怎么寫呢？
家權(quán)老師
01/04 22:00
公賬正常根據(jù)業(yè)務(wù)做收付款的分錄
84784996
01/04 22:37
我是問沒有貨入庫呀，那借方寫什么科目，您也一直沒說呀
家權(quán)老師
01/04 22:46
你得告訴我具體什么業(yè)務(wù)？只是說什么收付款？
單純的收付款，就是掛往來其他應(yīng)收款/應(yīng)付款
閱讀 223
描述你的問題，直接向老師提問
473
意見反饋
