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老師請問一下，我是商貿(mào)公司，上個月開了兩張負數(shù)普票，請問下怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
做負數(shù)分錄，就是金額負數(shù)
2024 01/04 11:27
84785009 
2024 01/04 11:28
能否具體一點呢？
小菲老師 
2024 01/04 11:29
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款? ?負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費? 負數(shù)
84785009
2024 01/04 11:30
庫存還需要反向增加嗎？成本呢？
小菲老師
2024 01/04 11:31
同學(xué)，你好
成本也是做負數(shù)分錄
84785009
2024 01/04 11:32
老師，可否具體？
小菲老師
2024 01/04 11:33
同學(xué)，你好
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
貸：庫存商品? 負數(shù)
84785009
2024 01/04 11:36
好的 謝謝！應(yīng)交稅費那里明細科目是銷項稅額還是未交增值稅呢？
小菲老師
2024 01/04 11:37
同學(xué)，你好
是銷項稅額
84785009
2024 01/04 11:37
那還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師
2024 01/04 11:38
同學(xué)，你好
不需要，抵消了
84785009
2024 01/04 11:39
好的 謝謝老師 辛苦了
小菲老師
2024 01/04 11:40
不客氣，祝工作順利
84785009
2024 01/04 11:42
老師還有一個問題：我在平時的做賬也需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)或者忘記結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
小菲老師
2024 01/04 11:44
同學(xué)，你好
最好不要忘，如果忘記，要補結(jié)轉(zhuǎn)
84785009
2024 01/04 11:49
好的 謝謝！辛苦老師
小菲老師
2024 01/04 11:50
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝！
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