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老師好，小規(guī)模納稅人4季度開(kāi)專票200萬(wàn)稅金58252元，普通發(fā)票50萬(wàn)元稅率1%金額4950元，申報(bào)增值稅報(bào)表附表一怎么填謝謝老師

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是差額交稅的嗎？如果不是的話，這個(gè)表格不用填寫(xiě)。
01/04 11:25
84785046
01/04 11:27
老師我們是建筑勞務(wù)公司不是差額征稅，4季度開(kāi)了3%的專票和1%的普票，提交報(bào)表提示讓填附列資料表1
郭老師
01/04 11:28
你好，第五列填寫(xiě)收入的金額
郭老師
01/04 11:28
填寫(xiě)的是含稅收入的。
84785046
01/04 11:29
1.2.3不需要填嗎
郭老師
01/04 11:31
對(duì)的，是的，不需要填寫(xiě)的。
84785046
01/04 11:32
老師2.3是什么意思
郭老師
01/04 11:33
你好，這里填寫(xiě)的是差額交稅的成本的價(jià)稅合計(jì)
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