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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月稅費(fèi)當(dāng)月已計提，12月已經(jīng)繳納了，但是先進(jìn)制造業(yè)加計抵減專管員讓我更正申報后，11月抵扣后無需繳納稅費(fèi)，但是11月稅費(fèi)已繳納，現(xiàn)在可以抵前面的稅，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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可以轉(zhuǎn)到留抵稅的呀 同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
01/04 10:04
84784989 
01/04 10:06
那12月稅費(fèi)還是先進(jìn)制造業(yè)加計抵減后不用交稅了，也需要計提嗎？然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再轉(zhuǎn)入其他收益科目嗎？ 我現(xiàn)在還沒報12月稅
王璐璐老師 
01/04 10:08
如果之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了 就需要再計提的哈? ?是轉(zhuǎn)到其他收益科目的哈
84784989
01/04 10:10
第一個問題是11月已繳稅才轉(zhuǎn)留抵嘛，第二個問題是12月稅費(fèi)未繳稅 計提后轉(zhuǎn)其他收益就可以，這樣對嗎
王璐璐老師
01/04 10:14
對的呀。如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個五星好評哦
84784989
01/04 10:15
謝謝您哦
王璐璐老師
01/04 10:19
加油哈。 財務(wù)人。 加油
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