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11月稅費當月已計提，12月已經(jīng)繳納了，但是先進制造業(yè)加計抵減專管員讓我更正申報后，11月抵扣后無需繳納稅費，但是11月稅費已繳納，現(xiàn)在可以抵前面的稅，怎么進行賬務處理呢？
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可以轉到留抵稅的呀 同學 借：應交稅費—增值稅留抵稅額，貸：應交稅費—應交增值稅
2024 01/04 10:04
84784989 
2024 01/04 10:06
那12月稅費還是先進制造業(yè)加計抵減后不用交稅了，也需要計提嗎？然后應交稅費-應交增值稅再轉入其他收益科目嗎？ 我現(xiàn)在還沒報12月稅
王璐璐老師 
2024 01/04 10:08
如果之前已經(jīng)轉出來了 就需要再計提的哈? ?是轉到其他收益科目的哈
84784989
2024 01/04 10:10
第一個問題是11月已繳稅才轉留抵嘛，第二個問題是12月稅費未繳稅 計提后轉其他收益就可以，這樣對嗎
王璐璐老師
2024 01/04 10:14
對的呀。如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
84784989
2024 01/04 10:15
謝謝您哦
王璐璐老師
2024 01/04 10:19
加油哈。 財務人。 加油
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