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問題已解決
老師，我們12月的費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，員工自己先墊付的，有少部分票1月開出，12月的發(fā)票已交給我，1月才給她報(bào)銷，12月預(yù)估的時(shí)候后，1月開出的發(fā)票能附在12月預(yù)提費(fèi)用的憑證后面嗎？是不是只要跨年可以這么做，平時(shí)的話，就發(fā)票紅沖，根據(jù)發(fā)票重新入賬就行呀？
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你好，可以的，平時(shí)也可以啊，當(dāng)月做，然后次月支付再做支付的。
01/04 09:53
84785019 
01/04 10:01
就是說平時(shí)屬于上月的業(yè)務(wù)，次月開出的發(fā)票就可以附在上月預(yù)提的憑證后面，是嗎？
郭老師 
01/04 10:02
你好，當(dāng)年的最好不要這么做，跨年的可以的。
84785019
01/04 10:05
那上月服務(wù)費(fèi)已支付，次月發(fā)票開出，上月預(yù)提成本的時(shí)候，是借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款，等發(fā)票回來了，就借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證嗎？
郭老師
01/04 10:07
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
郭老師
01/04 10:08
下一個(gè)月借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用。借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
01/04 10:08
最后一個(gè)是待預(yù)付賬款，剛才打錯(cuò)了。
84785019
01/04 10:31
好的，謝謝老師哈！
郭老師
01/04 10:32
不用客氣，工作愉快。
84785019
01/04 10:33
那就一開始預(yù)提的時(shí)候按含稅預(yù)提，等發(fā)票回來了紅沖，再根據(jù)發(fā)票入賬，可以不？
郭老師
01/04 10:34
可以的，可以這么做的。
84785019
01/04 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
01/04 10:44
不用客氣，工作愉快。
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