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問題已解決
老師你好，公司出售固定資產(chǎn)小汽車需不需要把固定資產(chǎn)清理這個科目的收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呢，這樣我增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表的收入就是一至的了。
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您好，對的，這個是可以的
01/03 21:46
84785020 
01/03 21:49
那我的分錄就是借固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入，借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理，對嗎？
小鎖老師 
01/03 21:50
嗯對是這個意思的了
84785020
01/03 21:52
老師，那我是不是可以理解為的營業(yè)外支出增加，其他業(yè)務(wù)收入也增加，一正一副，最后利潤總額不變。
小鎖老師
01/03 21:55
對，相當(dāng)于最后不變
84785020
01/03 21:55
老師，那我的分錄是對的，對嗎？
小鎖老師
01/03 21:55
嗯對，分錄是沒錯的
84785020
01/03 21:58
老師，那我明年匯算清繳的時候，算招待費含不含其他業(yè)務(wù)收入(固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入的這個金額呢？）
小鎖老師
01/03 21:58
這個是不包含的了
84785020
01/03 22:01
老師，是不是算招待費的基數(shù)只提主營業(yè)務(wù)收入的金額，其他業(yè)務(wù)收入的金額不含，那營業(yè)外收入的金額包括嗎？
小鎖老師
01/03 22:01
營業(yè)外收入，這個是沒有包括的
84785020
01/03 22:02
那就是只提主營業(yè)務(wù)收入的這個金額，其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入的金額都不提
小鎖老師
01/03 22:03
對的是這個意思的
84785020
01/03 22:03
非常感謝你老師！
小鎖老師
01/03 22:04
不客氣的早點休息
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