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問題已解決
老師，我是8月份導(dǎo)的賬，現(xiàn)在年終結(jié)賬出的財務(wù)報表，未分配利潤的期末-期初≠凈利潤的本年積累數(shù)，差的金額剛好的8月份的利潤表上凈利潤的累計數(shù)，這個怎么調(diào)整呢
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您好
請問您是年中新建賬套了嗎
2024 01/03 21:31
84785020 
2024 01/03 21:32
是的，年中從上一個會計那接的的賬，新建的賬套
bamboo老師 
2024 01/03 21:33
那現(xiàn)在年終利潤表要把8月份的數(shù)據(jù)加上后面幾個月的合計才是一年的
84785020
2024 01/03 21:35
那我現(xiàn)在要做一筆什么賬務(wù)處理才能將勾稽關(guān)系對的上
bamboo老師
2024 01/03 21:37
不需要做賬的 也沒有辦法做?
是您新建賬套的時候 沒有錄入累計數(shù)據(jù)導(dǎo)致的
下年一月份的賬 勾稽關(guān)系自動就平了
84785020
2024 01/03 21:38
哦，那像這種勾稽關(guān)系不平的話可以報財務(wù)報表嗎
bamboo老師
2024 01/03 21:42
像這種勾稽關(guān)系不平的話可以報財務(wù)報表的
比如您計提了法定盈余公積 分配了股利 這些業(yè)務(wù)也會導(dǎo)致勾稽關(guān)系不平的 沒事的哈
84785020
2024 01/03 21:44
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 01/03 21:48
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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