問(wèn)題已解決

老師，我家是小規(guī)模企業(yè)，本季度有代開(kāi)發(fā)票（已繳增值稅）、數(shù)電專(zhuān)票、普通發(fā)票，超過(guò)30萬(wàn)了，下面填報(bào)的主表對(duì)嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是附表二的，這個(gè)不是主表。
2024 01/03 17:01
84785001
2024 01/03 17:05
這個(gè)是主表
郭老師
2024 01/03 17:07
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785001
2024 01/03 17:10
還有個(gè)問(wèn)題老師，附表二增值稅稅額是2542.83，可是我代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交的增值稅996.04分還沒(méi)交教育附加和地方教育附加稅呢
郭老師
2024 01/03 17:12
那你看下計(jì)稅依據(jù)，能修改嗎？
84785001
2024 01/03 17:17
改不了，只能填后面，可以嗎
郭老師
2024 01/03 17:18
那你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧，或者是你這一次自己申報(bào)了之后，你再去稅務(wù)局修改。
84785001
2024 01/03 17:20
老師，增值稅稅額減免金額是什么意思啊
郭老師
2024 01/03 17:21
比如你開(kāi)的是1%的稅款，但是系統(tǒng)里面默認(rèn)的稅率是3%，然后減免的是2%，就是減免。
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