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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/03 16:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，待認(rèn)證是還沒(méi)有認(rèn)證抵扣，待抵扣是認(rèn)真過(guò)了，沒(méi)有抵扣
2024 01/03 16:47
84784982
2024 01/03 16:50
待抵扣是認(rèn)證過(guò)了沒(méi)有抵扣是什么意思？ 是認(rèn)證抵扣不是同一個(gè)操作碼？
小鎖老師
2024 01/03 16:51
您好，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，就是說(shuō)，認(rèn)證過(guò)了，但是沒(méi)有抵扣
84784982
2024 01/03 16:53
什么意思，是認(rèn)證了怎么能不抵扣，還能放到下個(gè)月抵扣嗎？ 不是申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)就填認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84784982
2024 01/03 16:54
老師你看這個(gè)分錄是什么意思？這個(gè)分錄對(duì)嗎？
小鎖老師
2024 01/03 16:59
對(duì)，就是認(rèn)證了，做的是待抵扣，這個(gè)意思，你好的
84784982
2024 01/03 17:53
什么意思？是勾選認(rèn)證了申報(bào)表沒(méi)有抵扣嗎？
小鎖老師
2024 01/03 17:58
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的
84784982
2024 01/03 18:01
還能這樣操作嗎？好像你認(rèn)證稅額和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額不一致的話，申報(bào)表提交不了的
84784982
2024 01/03 18:02
比對(duì)不通過(guò)，提交不了的
小鎖老師
2024 01/03 19:39
是你認(rèn)證了沒(méi)有抵扣還是說(shuō)什么？
84784982
2024 01/04 09:23
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是認(rèn)證了，申報(bào)表沒(méi)有抵扣嗎?這樣申報(bào)能提交嗎？ 哪什么時(shí)候用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目？
小鎖老師
2024 01/04 09:36
待抵扣是認(rèn)真了，但是沒(méi)有抵扣，你申報(bào)表的話，只能填寫在認(rèn)證抵扣的地方，您好
84784982
2024 01/04 09:41
是本期認(rèn)證勾選了，申報(bào)表沒(méi)有抵扣用，下期再抵扣用嗎？ 本期勾選認(rèn)證了沒(méi)有抵扣用的話是不是就是填這里？
小鎖老師
2024 01/04 09:57
對(duì)的理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84784982
2024 01/04 10:13
這不是給自己找麻煩嗎？認(rèn)證了不抵扣，還不如不認(rèn)證，直接待認(rèn)證不好了嗎？ 這個(gè)是不是看會(huì)計(jì)的做賬習(xí)慣，進(jìn)項(xiàng)稅多的時(shí)候，可以是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅到下個(gè)月再認(rèn)證，也可以認(rèn)證了申報(bào)不抵扣下次抵扣用？
小鎖老師
2024 01/04 10:17
其實(shí)正常，不認(rèn)證抵扣，這個(gè)才是最簡(jiǎn)單的
好的謝謝老師，這下搞清楚了
小鎖老師
2024 01/04 10:25
嗯嗯沒(méi)事，就是中間繞了一下
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