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老師，增值稅我計提金額是16617.83實際繳納16617.81怎么處理？分錄怎么寫
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你好，是一般納稅人，你做的結轉(zhuǎn)嗎？
01/03 16:32
郭老師 
01/03 16:32
你再做一個借應交稅費，未交增值稅，貸營業(yè)外收入0.02。
84785033 
01/03 16:34
小規(guī)模公司
郭老師
01/03 16:35
你好，小規(guī)模的增值稅不用計提啊，你是不是確認收入的時候做的？
84785033
01/03 16:36
老師我說錯了
84785033
01/03 16:37
計提是166617.81，繳納是16617.83
郭老師
01/03 16:37
你好再重新說一下的。
84785033
01/03 16:39
小規(guī)模增值稅，所得稅，附加稅都計提了
84785033
01/03 16:40
9月份計提10月份繳稅
郭老師
01/03 16:42
這個是企業(yè)所得稅和附加稅的嗎？
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