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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問下，新公司稅務(wù)登記是從七月份開始的，我是七月份接手的，但對(duì)公賬戶，老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，賬是從七月開始做的，我是從稅務(wù)登記開始做賬的，九月份對(duì)公有一筆保證金退回，一直掛在其他應(yīng)付款，怎么弄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 轉(zhuǎn)賬的時(shí)候沒有做賬呢，怎么處理下，是從別的月份把這個(gè)最里面可以嗎，現(xiàn)在之前的賬都已經(jīng)結(jié)完賬了，現(xiàn)在就掛著其他應(yīng)付款，需要處理嗎
01/03 16:38
84785020 
01/03 16:40
我補(bǔ)做到別個(gè)月份可以嗎，那是六月份的事呢，現(xiàn)在怎么補(bǔ)啊，麻煩告訴下
84785020
01/03 16:42
我不知道咋補(bǔ)?。≈笆鞘盏搅吮ＷC金是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 _保證金，我要是補(bǔ)的話，如何做分錄啊
84785020
01/03 16:45
是這樣的，之前退回保證金是一個(gè)公司，后來又重新?lián)Q了一個(gè)公司，也交保證金，我用其他應(yīng)收款了，
84785020
01/03 16:46
這兩個(gè)公司不是一個(gè)公司，之前打過保證金，后開不用這個(gè)公司了，這個(gè)公司就把保證金退回了，后開又付了別個(gè)公司的保證金
84785020
01/03 16:47
如果我這么做的話，那不就是其他應(yīng)收款有一個(gè)余額了嗎
84785020
01/03 16:48
退到我們自己對(duì)公賬戶了
84785020
01/03 16:49
退回來的時(shí)候我做的分錄，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在就是想處理下這個(gè)其他應(yīng)付款科目
84785020
01/03 16:50
是的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
84785020
01/03 17:01
兩個(gè)全是貸嗎？這樣掛著不處理可以嗎
東老師 
01/03 16:18
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要把這筆賬也做到里面了
東老師
01/03 16:39
這種是需要把之前付款的會(huì)計(jì)是需要補(bǔ)做的
東老師
01/03 16:40
那你就可以在現(xiàn)在補(bǔ)一筆就可以
東老師
01/03 16:42
老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，借其他應(yīng)收款保證金 貸其他應(yīng)付款老板
東老師
01/03 16:46
您這個(gè)不是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)嗎？
東老師
01/03 16:47
老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，借其他應(yīng)收款保證金 貸其他應(yīng)付款老板，后來退到哪里了
東老師
01/03 16:49
你這個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)是對(duì)方單位嗎
東老師
01/03 16:51
貸其他應(yīng)付款對(duì)方公司負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款法人
東老師
01/03 17:03
這個(gè)最后就變成欠老板的錢了
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