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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)員工參加工傷保險(xiǎn)了，發(fā)生工傷了，企業(yè)墊付了5萬(wàn)，社保還沒(méi)給報(bào)銷，怎么做賬，老師全套分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，可以先入企業(yè)的費(fèi)用 借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 等到社保報(bào)銷時(shí)，紅沖費(fèi)用 借 -實(shí)際金額的費(fèi)用 借 銀行存款。紅沖掉即可
2024 01/03 16:00
84784970 
2024 01/03 20:50
老師，報(bào)銷怎么沖應(yīng)付賬款呀
明&老師 
2024 01/03 20:57
報(bào)銷你已經(jīng)收款了 借紅字費(fèi)用 借銀行存款哦
84784970
2024 01/03 21:01
沒(méi)懂，企業(yè)墊付時(shí)，借其他應(yīng)收款 員工5萬(wàn) 貸：銀行，發(fā)票到手借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 員工，差額員工給退了，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 員工，
84784970
2024 01/03 21:02
你的應(yīng)付賬款怎么平，請(qǐng)老師寫個(gè)全套的分錄
明&老師
2024 01/03 21:16
我說(shuō)的分錄是未來(lái)社保那邊報(bào)銷，會(huì)打款到你們企業(yè)的那個(gè)時(shí)點(diǎn)
84784970
2024 01/03 21:17
你說(shuō)的分錄紅沖也沒(méi)提到應(yīng)付賬款呀
明&老師
2024 01/03 21:24
墊付 借 其他應(yīng)收5 貸 銀行 5
收員工醫(yī)院的發(fā)票 借銷售6 貸其他6
差額給員工 借 其他應(yīng)收 1 貸 銀行
假如未來(lái)社保那邊報(bào)銷了3
借 銷售 -3 借銀行3
同學(xué)，這么說(shuō)的話，理解嗎？
84784970
2024 01/04 06:50
明白了，可還有一個(gè)問(wèn)題，這是23做的費(fèi)用，24年才能報(bào)銷到賬，可以沖24年的費(fèi)用嗎，還是做到未分配利潤(rùn)呀？
明&老師
2024 01/04 07:07
同學(xué)，等對(duì)方24年開(kāi)票，做到24年費(fèi)用。可以的。
84784970
2024 01/04 07:09
票醫(yī)院都開(kāi)了，開(kāi)的23年，這不做到23年費(fèi)用了嗎，社?，F(xiàn)在還沒(méi)給報(bào)，說(shuō)24年2月大概才能報(bào)銷到賬戶
明&老師
2024 01/04 07:14
如果是已開(kāi)票的情況，先暫估23年費(fèi)用。報(bào)銷到賬24年時(shí)，沖24費(fèi)用。
84784970
2024 01/04 07:16
咋還暫估費(fèi)用呢，直接不就做銷售費(fèi)用 福利費(fèi)里了嗎，
明&老師
2024 01/04 08:05
同學(xué)你好，早上老師看錯(cuò)消息，深感歉意，如果23年已經(jīng)開(kāi)了，就實(shí)際的入賬即可，不用暫估。
84784970
2024 01/04 08:06
那24年報(bào)銷款到賬，能充沖24年當(dāng)年的費(fèi)用嗎
明&老師
2024 01/04 08:07
是的，金額不大，直接沖24年費(fèi)用老師認(rèn)為是可以的。
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