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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)協(xié)查一筆4月的餐飲費(fèi)，說是虛開發(fā)票，讓調(diào)整之前的所得稅，這個怎么做分錄
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您好
借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
帶：銀行存款
01/03 12:09
84784976 
01/03 12:10
這個是今年4月份的，也用以前年度損益？
84784976
01/03 12:11
而且為什么是貸銀行存款？錢也沒退給我呀？
王超老師 
01/03 12:13
你是說今年4月份的，是哪一年的？
84784976
01/03 12:15
是2023年的企業(yè)所得稅，12月的還沒申報
王超老師
01/03 12:18
因為今年是2024年了，如果你要做到2023年的賬，直接放到企業(yè)所得稅科目的
84784976
01/03 12:54
直接借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了嗎？
王超老師
01/03 13:12
是的，可以作為企業(yè)所得稅的
84784976
01/03 13:13
好的，謝謝
王超老師
01/03 13:14
不客氣
記得給我五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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