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問(wèn)題已解決
老師麻煩問(wèn)一下。施工合同我們是23年簽訂的，簽訂合同之后開(kāi)出去了很多發(fā)票，但是我們實(shí)際成本并沒(méi)有發(fā)生很多，可以先暫估上費(fèi)用嗎，然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估，沒(méi)發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
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可以的，成本可以暫估的，后面回來(lái)發(fā)票就行。匯算清繳不能回來(lái)發(fā)票的納稅調(diào)整。
01/03 10:06
84785006 
01/03 10:07
但是我們實(shí)際成本沒(méi)有發(fā)生這么多。如果要暫估的話(huà)，暫估的依據(jù)可以做個(gè)工程進(jìn)度表或者是其他的嗎
玲老師 
01/03 10:08
你好對(duì)的。咱要想占估就用這個(gè)。
玲老師
01/03 10:08
但是實(shí)際沒(méi)有發(fā)生，咱暫估這個(gè)屬于不準(zhǔn)確。
84785006
01/03 10:09
老師，不準(zhǔn)確什么意思
玲老師
01/03 10:12
就是成本沒(méi)有發(fā)生，咱做成本這個(gè)就是不恰當(dāng)，不準(zhǔn)確。
實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，咱沒(méi)有回來(lái)發(fā)票這樣暫估。
玲老師
01/03 10:12
然后你看一下是不是咱們發(fā)票開(kāi)多了，就是實(shí)際收入沒(méi)那么多發(fā)票開(kāi)多了。
84785006
01/03 10:15
對(duì)的，發(fā)票都是預(yù)開(kāi)的。是按照發(fā)票來(lái)入賬的，已經(jīng)確認(rèn)了收入，這部分成本暫估怎么能合理呢
玲老師
01/03 10:17
那你要想收入和成本配比也只能暫估。首先咱說(shuō)這是不準(zhǔn)確的，要是想配比一下少一些利潤(rùn)只能是這樣。
84785006
01/03 10:18
是的。如果是按照發(fā)票來(lái)確認(rèn)收入的話(huà)，收入和成本就不匹配了。但是現(xiàn)在暫估的話(huà)只能要暫估全年收入的30%了，這個(gè)會(huì)不會(huì)預(yù)警呢
玲老師
01/03 10:19
一般和收入配比不會(huì)預(yù)警是這樣。
84785006
01/03 10:20
嗯，現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)都能看見(jiàn)今年企業(yè)開(kāi)出去多少發(fā)票，進(jìn)來(lái)多少發(fā)票，都能看的見(jiàn)。如果我們要暫估這部分費(fèi)用，暫估的有點(diǎn)多，是否會(huì)有預(yù)警呢
玲老師
01/03 10:23
你好和收入配比一般沒(méi)事兒。
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