00:10:00
問題已解決
老師，我們車輛高速過路費，是ETC自動扣的，但是我們12月底的幾天，過路費錢是已經從公司對公戶扣了，但是發(fā)票我們是2024年1月2號才打印的，那這邊已經扣款，開票是2024年的，這個付款我是做預付賬款嗎，還是費用暫估啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做費用暫估的。
2024 01/03 08:59
84784947 
2024 01/03 09:34
老師，那我夸年費用，今天已付款，發(fā)票是明年到，那我是1.借：管理費用-車輛使用費100 貸 ：應付賬款-暫估，（那這筆分錄不要放發(fā)票是嗎）2. 2024年做賬的時候，在借： 應付賬款-暫估 100 貸 ：以前年度損益 100 借：以前年度損益100 貸：銀行存款100 把發(fā)票放在這個分錄下面，是這樣嗎
郭老師 
2024 01/03 09:34
對的，是的，是這么做的。
84784947
2024 01/03 09:47
老師，有點不對啊，我是已經付款了，發(fā)票是2024年開是，那我借 ：管理費用-車輛使用費，貸：應付賬款-暫估 （我錢已經對公扣款了，我要貸：銀行存款才會平?。?/div>
郭老師
2024 01/03 09:48
借管理費用，貸銀行
借應付賬款，貸以前年度損益調整，借以前年都損益調整，貸應付賬款，應付賬款還有余額嗎？
閱讀 227
描述你的問題，直接向老師提問
1184
意見反饋
