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主營業(yè)收入暫估會收到金額70，實際只收到40，中間差價30是給優(yōu)惠的，要怎么做賬，無票
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同學(xué)您好，直接沖減原來計提收入那筆分錄即可
01/03 00:57
84785022 
01/03 01:05
原來沒有錄入，這是第一筆
王小龍老師 
01/03 01:07
那您直接按照40確認(rèn)收入就行了
84785022
01/03 01:10
優(yōu)惠的30不做嗎
王小龍老師
01/03 01:11
同學(xué)您好，您的業(yè)務(wù)，不就是相當(dāng)于40元出售的嗎，所以直接做40就行
84785022
01/03 01:13
但是必須要把優(yōu)惠30元價格錄入進(jìn)去
王小龍老師
01/03 01:21
同學(xué)您好，您自己做賬，為什么非要提現(xiàn)優(yōu)惠呢，您在摘要上或者附件上寫上就行了
84785022
01/03 01:26
30屬于壞賬
王小龍老師
01/03 01:27
同學(xué)您好，壞賬是另外的意思，跟您說的優(yōu)惠不是一回事。
您按照70做收入，之后在確認(rèn)壞賬就行了
84785022
01/03 01:31
借：銀行存款40
借：壞賬30
貸：主營業(yè)收入70?
是這樣的嗎
王小龍老師
01/03 01:34
同學(xué)您好
借應(yīng)收70
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
確認(rèn)壞賬
借信用減值損失30
貸壞賬準(zhǔn)備30
借壞賬準(zhǔn)備30
貸應(yīng)收賬款30
收到錢
借銀行40
貸應(yīng)收賬款40
這是確認(rèn)壞賬的流程
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