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配件公司的庫存記錄，沒有準確的入庫成本和出庫成本，現(xiàn)在導致賬面上的成本金額與實際庫存系統(tǒng)的成本金額有差異，如何調(diào)整差異，怎樣做分錄？

84785020| 提問時間：2024 01/02 22:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
做盤虧盤盤盈的 庫存商品盤盈的賬務處理： 1、盤盈，原因尚未查清：借：庫存商品，貸：待處理財產(chǎn)損益——待處理流動財產(chǎn)損益。 2、查明原因后，屬于收發(fā)計量錯誤等：借：待處理財產(chǎn)損益——待處理流動財產(chǎn)損益，貸：庫存商品。 庫存商品盤虧的賬務處理： 1、盤虧，原因尚未查清：借：待處理財產(chǎn)損益——待處理流動財產(chǎn)損益，貸：庫存商品。 2、查明原因后：借：其他應收款(有責任人賠償部分)、管理費用(管理不善)、營業(yè)外支出(非正常損失)，貸：待處理財產(chǎn)損益——待處理流動財產(chǎn)損益 非正常損失一般納稅人考慮進項轉(zhuǎn)出
2024 01/02 22:42
郭老師
2024 01/02 22:50
那你差多少 不知道咋調(diào)整 真實的不知道 就只能知道賬面的不是嗎
郭老師
2024 01/02 22:55
說下具體的來 真實的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損溢20 借待處理財產(chǎn)損溢貸管理費用20 不就可以了嗎
郭老師
2024 01/02 23:05
是啊 你說下具體的我給你調(diào)啊
郭老師
2024 01/02 23:06
你調(diào)有具體的原因嗎 比如真實的a產(chǎn)品100 賬上a產(chǎn)品80 什么原因?qū)е虏灰恢?/div>
郭老師
2024 01/02 23:35
借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損溢 借待處理財產(chǎn)損溢貸管理費用
84785020
2024 01/02 22:47
因為系統(tǒng)無法導出準確的出庫成本，導致賬面上的庫存記錄與庫存系統(tǒng)里面庫存記錄有金額差異，如何做分錄調(diào)整分錄？
84785020
2024 01/02 22:53
知道真實的庫存記錄就是系統(tǒng)庫存記錄，就是賬面上的庫存記錄金額與實際系統(tǒng)庫存金額有差異，所以如何調(diào)整差異？
84785020
2024 01/02 23:05
待處理財產(chǎn)損益還是財產(chǎn)清查使用的科目？
84785020
2024 01/02 23:05
現(xiàn)在主要是需要調(diào)賬。
84785020
2024 01/02 23:26
就是要把賬面庫存成本金額與系統(tǒng)庫存成本金額保持一致，目前賬面庫存成本金額小于庫存系統(tǒng)的成本金額。
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