問(wèn)題已解決

公司定期存款收到的利息是扣了利息稅凈額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 22:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，意思是稅款直接扣了？
2024 01/02 22:25
84785042
2024 01/02 22:35
是的，銀行回單備注寫(xiě)了利息稅金額
84785042
2024 01/02 22:37
需要做賬體現(xiàn)利息稅嗎，還是直接凈額入財(cái)務(wù)費(fèi)用
小鎖老師
2024 01/02 22:38
您好，直接凈額入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785042
2024 01/02 22:39
還想問(wèn)一下公司向境外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款，需要支付季度利息，也向稅局備案了，但是銀行需要我們代繳增值稅和印花稅，這個(gè)是怎么做賬務(wù)處理的
小鎖老師
2024 01/02 22:40
你們代扣別人的?。磕銈儾皇侵苯又Ц独⒘藛?/div>
84785042
2024 01/02 22:43
這個(gè)是另外一個(gè)問(wèn)題
小鎖老師
2024 01/02 22:44
這個(gè)的話，你們只能這部分借方做費(fèi)用 貸方做應(yīng)交稅費(fèi)
84785042
2024 01/02 22:44
支付利息后還得幫銀行代繳增值稅和印花稅
84785042
2024 01/02 22:44
那代繳的增值稅是不是可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？
小鎖老師
2024 01/02 22:44
這個(gè)的話，你們只能這部分借方做費(fèi)用 貸方做應(yīng)交稅費(fèi)
84785042
2024 01/02 22:49
做完這筆分錄后，需要再做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅嗎
小鎖老師
2024 01/02 22:49
這個(gè)是不需要做的這一筆
84785042
2024 01/02 23:25
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 01/03 08:47
不客氣的，早點(diǎn)休息
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