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2023.12.29張總付廣告費(fèi)12000元（合計24000元，已付12000，剩余12000酒店儲值卡抵扣)，這個怎么做
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同學(xué)，你好
剩余12000酒店儲值卡抵扣，這個是你們的庫存商品嗎？
2024 01/02 19:57
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2023.12.29張總付廣告費(fèi)12000元（合計廣告費(fèi)24000元，已付12000，剩余12000酒店儲值卡抵扣) 怎么做呀
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老師：我們從酒店購了一張充值卡，10000贈2000；這些上游廠家給報銷，
我是購卡的時候借預(yù)付某酒店12000，貸現(xiàn)金10000，營業(yè)外收入2000，
消費(fèi)的時候借銷售費(fèi)用12000，貸預(yù)付某酒店12000；
借其他應(yīng)收廠家12000 貸銷售費(fèi)用12000
報銷的時候借銀行存款12000，貸其他應(yīng)收廠家12000
還是我直接 借其他應(yīng)收廠家12000，貸現(xiàn)金10000，營業(yè)外收入2000
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這個機(jī)器原價20000元，老廠付8000元已分?jǐn)?，新廠只付12000元，原值要填12000元還是20000元呢？怎么做分錄
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