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問題已解決
老師，專管員說顯示公司研發(fā)活動直接消耗的材料過燃料和動力費用占全部加計扣除嫂數(shù)風比例限于疑點，請問這從哪里看我們超標了呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
這個是專管員的后臺數(shù)據(jù)看的
01/02 15:29
84785017 
01/02 15:38
說研發(fā)費用超過70%了不行，這一般占比多少比較合適呀？如果改報表把這部分研發(fā)費用不加計扣除了現(xiàn)在調(diào)整這部分從哪里改呀？專管員說是查到的是2022年的
小菲老師 
01/02 15:42
同學，你好
一般是再50%左右
那你申報表，加計扣除的時候，就要少填寫
84785017
01/02 15:48
老師，我現(xiàn)在如何操作呢，專管員讓改表哈
小菲老師
01/02 15:49
同學，你好
就是更正報表，加計扣除的表，金額改掉
84785017
01/02 15:52
老師，是改22年匯算清繳這里哪個表格嗎
小菲老師
01/02 15:52
同學，你好
可以參考
A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》
84785017
01/02 15:53
是改22年所得稅匯算清繳哪個表格嗎
小菲老師
01/02 15:54
A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》
是這個
84785017
01/02 15:57
老師，是鼠標點擊的這個數(shù)額改成0嗎？
小菲老師
01/02 15:58
同學，你好
不是，就是減少一點，你可以減少一半
84785017
01/02 16:00
專管員說反正我們虧損不交所得稅，讓我們調(diào)整，那我們是減少一般比較好還是直接調(diào)整改為0哪個好，哪個合理呢？
84785017
01/02 16:01
還是說直接再問問專管員是不是必須是全部調(diào)為0呢，剛才電話說調(diào)整了這300萬多金額的
小菲老師
01/02 16:01
同學，你好
這個你們自己評估，一般是要有數(shù)據(jù)的
84785017
01/02 16:02
沒數(shù)據(jù)都調(diào)整了是不是顯得公司太假呀
小菲老師
01/02 16:02
同學，你好
嗯嗯，是的
84785017
01/02 16:08
老師，1.是不是只給您說的這個表格的那個數(shù)額就行呀？還用改別的地方嗎？2.是自己改還是必須去大廳改去呀？3.這調(diào)整后還用如何改賬務嗎？
小菲老師
01/02 16:08
同學，你好
1.是的
2.一般去大廳更正的
84785017
01/02 16:14
老師，這調(diào)整后需要我現(xiàn)在做賬如何處理一下嗎？用調(diào)整未分配利潤啥的嗎？做哪個分錄還是說改了表格就不用管了呀
小菲老師
01/02 16:14
同學，你好
賬務不做的，只調(diào)表不調(diào)賬
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