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調整2022年固定資產稅會差異，這個是什么意思呢 這個數(shù)額在哪里找到呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個你有沒有一次扣除，或者說有沒有沒有發(fā)票的固定資產折舊？
01/02 09:59
84785034 
01/02 10:02
老師，我從哪里能看到時候存在一次性扣除呢，因為這個是去年年底做的一筆分錄，我這現(xiàn)在剛接手，這個是之前會計做的
宋生老師 
01/02 10:07
你好，這個你不用看，因為這個是匯算清繳的時候一次扣除的，你看你自己想不想做。
84785034
01/02 10:11
老師，我找到了，這個數(shù)額是匯繳資產折舊的合計數(shù)
宋生老師
01/02 10:13
你好，你的意思是已經做了一次性扣除是嗎
84785034
01/02 10:14
但是有個問題哈老師，因為這個匯算清繳22年的，不是要到23年4月報嗎，但是他的憑證是22年年底做的，所以我想問一下這個數(shù)值是怎么來的呢
還有一個問題就是，現(xiàn)在不是做23年12月的憑證嗎，我是否還要在做這個分錄呢
宋生老師
01/02 10:15
你好，他的22年的憑證是怎么做的？
84785034
01/02 10:17
借：遞延所得稅資產 貸是管理費用-折舊
宋生老師
01/02 10:19
你好，22年會算清繳的時候，有沒有一次稅前扣除？
84785034
01/02 10:19
這個怎么看呢，我不太會看
宋生老師
01/02 10:22
你好！你看他的匯算清繳的報表。有沒有一次填入，還是值填入了折舊金額
84785034
01/02 10:26
原值、本年折舊攤銷額、累計折舊攤銷額、資產計稅基礎、稅收折舊攤銷額、加速折舊攤銷統(tǒng)計額、累計折舊攤銷額、納稅調整金額這些都填了
宋生老師
01/02 10:27
你好，你能截圖來看一下嗎？
84785034
01/02 10:58
老師看到了嗎，我剛剛發(fā)過去了
宋生老師
01/02 11:01
你好！沒有看到你的圖片
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