問(wèn)題已解決

市政工程公司給甲方公司開(kāi)了預(yù)收工程款的發(fā)票但錢沒(méi)打給我們公司，這個(gè)票怎么賬呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你正常做賬啊，只是沒(méi)收到錢而已。
01/02 09:25
84784957
01/02 09:26
會(huì)計(jì)分錄用那個(gè)科目？
宋生老師
01/02 09:26
你好，可以借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784957
01/02 09:42
這個(gè)不需要走合同結(jié)算的什么科目嗎？
宋生老師
01/02 09:43
你好，你如果用工程施工會(huì)計(jì)制度的話，就需要
84784957
01/02 09:45
是有這個(gè)制度，那分錄怎么做呢？
宋生老師
01/02 09:46
每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784957
01/02 10:37
老師，我問(wèn)的是這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在用工程會(huì)計(jì)制度，怎么做分錄
宋生老師
01/02 10:38
你好，對(duì)呀，你開(kāi)了發(fā)票就確認(rèn)收入啊，就是這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的。
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