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問(wèn)題已解決
(1)請(qǐng)判斷業(yè)務(wù) (1) 企業(yè)對(duì)于租金和改建支出是否合理？如果不合理，請(qǐng)闡明原因和需要調(diào)整的項(xiàng)目 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)（6）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額 (8)計(jì)算企業(yè)2023年應(yīng)納稅所得額 (9)計(jì)算企業(yè)2024年應(yīng)退（補(bǔ)）的企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024 01/02 05:32
84785010 
2024 01/02 08:08
好的好的，那我等著
暖暖老師 
2024 01/02 08:29
1(1)請(qǐng)判斷業(yè)務(wù) (1) 企業(yè)對(duì)于租金和改建支出不合理，
需要納稅調(diào)增金額是120-120/6=100
暖暖老師
2024 01/02 08:30
2)計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
20*（8%-6%）=0.4
暖暖老師
2024 01/02 08:30
3)計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
納稅調(diào)增10
暖暖老師
2024 01/02 08:31
4.福利費(fèi)扣除3000*14%=420納稅調(diào)增450-420=30
教育費(fèi)扣除3000*8%=240全部扣除
工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除3000*2%=60全局扣除
暖暖老師
2024 01/02 08:32
5.研發(fā)支出加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減790
暖暖老師
2024 01/02 08:32
6.國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減200
暖暖老師
2024 01/02 08:33
8應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
930+100+0.4+10+30-790-200=80.4
暖暖老師
2024 01/02 08:34
9應(yīng)交企業(yè)所得稅80.4*25%=20.1
應(yīng)退企業(yè)所得稅70-20.1=49.9
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