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老師好，請問：小微企業(yè)4季度只開了1萬元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報時，增值稅減免稅申報明細表 中，“本期發(fā)生額”和實際抵減額 應(yīng)填1萬乘3%的數(shù)還是1萬乘2%的數(shù)呢？主表中那第18、19、20欄應(yīng)分別填什么呢？
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您好
小微企業(yè)4季度只開了1萬元1%的普通發(fā)票，現(xiàn)在申報時，增值稅減免稅申報明細表 不需要填寫
直接填寫主表9跟10欄就可以了
2024 01/01 20:10
84784992 
2024 01/01 20:16
主表中18、19、20欄減免稅額也不填嗎？
bamboo老師 
2024 01/01 20:20
主表中18、19、20欄減免稅額也不填 是的
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