問(wèn)題已解決

某增值稅一般納稅人某月外購(gòu)材料10000千克,每千克支付價(jià)款和稅款分別為2元和0.34元。在運(yùn)輸途中因管理不善被盜1000千克。運(yùn)回后以每3千克材料生產(chǎn)成品1盒的工藝產(chǎn)品3000盒,其中2200盒用于直接銷(xiāo)售,300盒用于發(fā)放企業(yè)職工福利,500盒因管理不善被盜。那么,該納稅人當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額[1]應(yīng)為( )元。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/31 16:47
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冉老師
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你好,同學(xué), 應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10000×0.34-1000×0.34=3060,3060×2200÷3000=2244
2023 12/31 16:49
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