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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)教一下 如果我的發(fā)票都抵扣了 但是庫存還有很多沒結(jié)轉(zhuǎn) 這樣是不正常的嗎 認(rèn)證 抵扣 結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么直接的關(guān)聯(lián)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，正常的，要么不是你的購入的產(chǎn)品發(fā)票少，要么就是你之前的增值稅繳納的時(shí)候。
2023 12/30 14:58
84784974 
2023 12/30 15:01
這三者有什么具體關(guān)聯(lián)呢？ 我公司現(xiàn)在利潤(rùn)總額少， 不想產(chǎn)生退稅 不想結(jié)轉(zhuǎn)成本 所以我認(rèn)為應(yīng)該不抵扣
84784974
2023 12/30 15:02
實(shí)際上 我們進(jìn)貨的產(chǎn)品 對(duì)方都給我們開具了發(fā)票 不欠我們發(fā)票
84784974
2023 12/30 15:05
辛苦老師回答我
郭老師 
2023 12/30 15:05
你好，你的庫存影響你的成本，你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
增值稅是抵扣銷項(xiàng)稅額
可以抵扣增值稅
增值稅不影響
你銷售a產(chǎn)品的可以用B產(chǎn)品的來抵扣的，結(jié)轉(zhuǎn)a的成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本是銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)
84784974
2023 12/30 15:07
您的意思是 我可以把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證抵扣，但是不結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84784974
2023 12/30 15:08
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后來監(jiān)管比較復(fù)雜 我擔(dān)心我操作失誤 把我公司放入異常名單
84784974
2023 12/30 15:10
老師請(qǐng)問 有沒有認(rèn)證 但是不抵扣的情況呢
郭老師
2023 12/30 15:12
需要抵扣多少增值稅認(rèn)證多少
不抵扣的先別認(rèn)證。
84784974
2023 12/30 15:15
收到，之前的問題您的意思是 我可以把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證抵扣，但是不結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2023 12/30 15:16
我沒有這個(gè)意思，我的意思是你有銷售A產(chǎn)品的，然后你的進(jìn)項(xiàng)不一定非得是A產(chǎn)品的，可以是B產(chǎn)品的
84784974
2023 12/30 15:21
老師 最后一個(gè)問題 ，我現(xiàn)在正確的操作是采購發(fā)票正常入賬，走一個(gè)應(yīng)交稅金待認(rèn)證科目，這樣最好對(duì)不？ 我們會(huì)計(jì)告訴我說不抵扣就發(fā)票不入賬也沒事。
郭老師
2023 12/30 15:23
是的
需要做
要不你的庫存不準(zhǔn)確
84784974
2023 12/30 15:23
好的 辛苦郭老師耐心解答！元旦快樂！再見
郭老師
2023 12/30 15:26
不用客氣，元旦快樂，非常感謝
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