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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司小規(guī)模納稅人，10.1-12.31開(kāi)具發(fā)票不含稅銷售額297207.93，稅2972.07，合計(jì)300180，請(qǐng)問(wèn)，價(jià)稅合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn)，我公司要交稅嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是普票的話，不交稅的，因?yàn)?0萬(wàn)是未稅金額
2023 12/30 13:42
84785045 
2023 12/30 13:52
老師，如果一部分是專票，那怎么交稅的？謝謝
廖君老師 
2023 12/30 13:54
您好，只交專票部分的增值稅哦
84785045
2023 12/30 13:58
那為啥專票部分需要交稅，普票部分的不需要？辛苦老師
廖君老師
2023 12/30 13:59
您好，因?yàn)椴怀?0萬(wàn)呀，超過(guò)就是普票和專票都要交增值稅
84785045
2023 12/30 14:01
嗯嗯，我是說(shuō)專票為啥要交，
廖君老師
2023 12/30 14:02
您好，因?yàn)閷Ｆ比思铱傻牡挚垩剑鄄唤欢?，咋抵扣?/div>
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小規(guī)模按季度開(kāi)具專票不超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)30萬(wàn)是合計(jì)金額還是價(jià)稅合計(jì)金額？
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小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)是指不含稅銷售額還是價(jià)稅合計(jì)數(shù)啊
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老師好，小規(guī)模納稅人開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)，是指價(jià)稅合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)，還是不含稅銷售額不超過(guò)30萬(wàn)？
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老師，小規(guī)模公司，上次開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)50000專票，今天再開(kāi)價(jià)稅合計(jì)25萬(wàn)，這個(gè)25萬(wàn)，是不是不用交稅了，因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。
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