問(wèn)題已解決

老師您好，單位之前一直虧損，2023年第四季度開始盈利，2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 21:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，會(huì)帶出來(lái)的，沒有彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅的
2023 12/29 21:35
84785023
2023 12/29 21:39
您好，如果之前匯算清繳時(shí)沒有填A(yù)106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是不是就沒數(shù)據(jù)帶出，沒法彌補(bǔ)了？
廖君老師
2023 12/29 21:40
您好，是的，這個(gè)表是必須填的，要不申報(bào)不了
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