問(wèn)題已解決

9月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：轉(zhuǎn)出未交增值稅35381.51 貸：未交增值稅35381.51， 10月做了進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)做的借：銷項(xiàng)稅額493917.88 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額458536.37 轉(zhuǎn)出未交增值稅35381.51， 9月欠稅逾期未交稅款，直到11月繳納了增值稅1899.66，用10月增值稅留抵抵欠了剩余稅款，繳納分錄我做了借：未交增值稅1899.66貸：銀行存款，老師，留抵抵稅分錄怎么做？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 11:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在回復(fù)題目
2023 12/29 12:00
小林老師
2023 12/29 12:02
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784989
2023 12/29 12:05
貸方的轉(zhuǎn)出多交增值稅余額怎么辦
小林老師
2023 12/29 12:07
所有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末余額合計(jì)是零，全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，不需要每個(gè)科目零，
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