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不寫出庫(kù)單啊？我不應(yīng)該按照發(fā)票開出去，來寫出庫(kù)單嗎

是啊 你沒有購(gòu)入 如果你實(shí)際有購(gòu)入，沒有收到發(fā)票，這種可以暫估入庫(kù)，然后再出庫(kù)。

嗯，還沒購(gòu)入呢。我已經(jīng)先開出發(fā)票了。這樣入庫(kù)單，出庫(kù)單都不寫是吧

是的，對(duì)的都不寫的

實(shí)際貨物入庫(kù)了，但是發(fā)票還沒收到。這樣才寫出庫(kù)單，然后入庫(kù)單暫估是吧

是的，對(duì)的，是這么做的

公司有的季度不符合小微企業(yè)，有的季度符合小微企業(yè)，年度匯算清繳時(shí)符合小微企業(yè)。那么最終是按照小微企業(yè)匯算清繳，享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠是嗎

平均數(shù)據(jù)符合要求就可以的。

好的。還有個(gè)問題。就是合同里面是硬件的明細(xì)，明細(xì)挺多的，但是我們覺得麻煩，就給按照一個(gè)總體開的發(fā)票。這樣可以嗎

按政策是不可以的 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(2017年第16號(hào))的有關(guān)規(guī)定，銷售方開具增值稅發(fā)票時(shí)，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)按照實(shí)際銷售情況如實(shí)開具，不得根據(jù)購(gòu)買方要求填開與實(shí)際交易不符的內(nèi)容。開具方不能再使用“食品”、“日用品”、“辦公用品”、“禮品”這種大類項(xiàng)目籠統(tǒng)用語(yǔ)，取而代之的是具體購(gòu)物的明細(xì)，比如買了簽字筆，在發(fā)票上要把簽字筆的名稱、型號(hào)、數(shù)量等都打印出來。

好的。最后一個(gè)問題。我們買了一個(gè)200萬(wàn)的固定資產(chǎn)，匯算清繳時(shí)可以一次性抵扣是吧，那我賬上是一次性做固定資產(chǎn)，還是按照每月提折舊

你好 是的 賬上按月折舊

那裝修費(fèi)金額較大。可以在匯算清繳時(shí)一次性稅前扣除嗎

不可以 沒有一次抵扣的政策

那我做賬可以把這個(gè)裝修費(fèi)一次性記費(fèi)用嗎？就是金額大了點(diǎn)

老師，如果我商品采購(gòu)了，入庫(kù)單也寫了，給銷售開票，但是實(shí)際還沒出庫(kù)，這種情況，可以寫出庫(kù)單吧。

一次做費(fèi)用金額太大也有風(fēng)險(xiǎn)的 可以

好的謝謝

不用客氣工作愉快。