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是這個申請平臺啊，你看看上面寫著開專票必須填，那開普票是不是不需要填啊

普票要填寫的哦 也要填寫

請問一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作

與月結(jié)相比，12月份結(jié)賬前需要額外完成以下工作： 1.對全年的會計記錄和資料進行全面的核對和整理。 2.計算全年的應納稅所得額和應納所得稅額，并進行納稅調(diào)整。 3.編制年度財務會計報告。 4.對各項資產(chǎn)進行盤點和清查，確保賬實相符。 5.對各項往來款項進行核對和清理，確保債權(quán)債務的準確性。 6.對各項稅費進行計提和繳納，確保稅費的及時性和準確性。 7.對各項財務指標進行分析和評估，為下一年度的經(jīng)營計劃提供數(shù)據(jù)支持。

2.不是明年6月之前做就行嗎，我說的是12月年末結(jié)賬前，賬上比平時我需要多做什么計提結(jié)轉(zhuǎn)的嗎3.不是結(jié)賬之后系統(tǒng)可以直接導出財務報表嗎，不是結(jié)賬后嗎

結(jié)賬是年底結(jié)賬的

是的，不是結(jié)賬之后系統(tǒng)就可以導出財務報表了嗎，企業(yè)所得稅計算和納稅調(diào)整不是報企業(yè)所得稅匯算時也就是6月之前做就行嗎，為什么是12月結(jié)賬前做啊

不是的 年底就要結(jié)賬的

我知道年底要結(jié)賬啊，但是我不太明白您的意思，你能具體說一下結(jié)賬前我需要做什么計提需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)，具體流程是怎么樣的，工作步驟是怎么樣的嗎

同學你好 這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的 年底結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

就是跟月末一樣嗎，計提增值稅附加稅，計提工資，如果固定資產(chǎn)需要計提，就還要計提固定資產(chǎn)，做完了這幾個就過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益（結(jié)轉(zhuǎn)收入成本支出）結(jié)賬，

對的 這個是一樣的

是不是還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤啊，是系統(tǒng)點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配未分配利潤嗎，還有企業(yè)所得稅不需要計提嗎，需要的話怎么計提呢，財務報表得結(jié)賬之后系統(tǒng)才能導嗎，前面2個請回答一下，還有其他我沒有考慮到的嗎

是的 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 貸費用等科目 借主營業(yè)務收入 借其他業(yè)務收入 貸本年利潤 然后 本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)損益不是系統(tǒng)點一下自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果在月末我就之后直接在審核過賬直接結(jié)賬了，可以年末還有一個要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這個是不是要手工錄入，系統(tǒng)點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益我還能手工錄入嗎，本年利潤是一次性結(jié)轉(zhuǎn)全年嗎，還有企業(yè)所得說計提怎么弄啊

這個就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的 12月底也得結(jié)轉(zhuǎn)損益 企業(yè)所得稅是季度按季度利潤計提的 分錄是 借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅

我知道月底結(jié)賬前做，其實說這個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤能在系統(tǒng)已經(jīng)審核過賬點了結(jié)轉(zhuǎn)損益在錄入嗎，還是怎么操作，還有所得稅計提是不是3.6.9.12月計提，可是計提需要利潤總額吧，結(jié)完賬出來才能出報表我才知道利潤總額，這樣計提我就沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)前做了，如果不出報表就計提我怕出錯啊

先計提所得稅然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益